设施和工作环境控制程序
1目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、车辆等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责
3.1 工程技术部负责对实现产品符合性所需基础设施及工作环境进行控制。
4 程序
4.1 施工设施的识别、提供和维护
4.1.1 设施的识别
本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（项目部、办公场所等）、设备和工具（包括办公设施）、支持性服务、通讯设施、交通设施等。
4.1.2 设施的提供
a) 工程技术部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填《设
施采购审批表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由工程技术部负责组织采购的有关事宜。
4.1.3 设施的验收
a)采购设施，工程技术部组织使用部门进行验收，确认满足要求后，由工程技术部在《设施验收记录》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收记录》由工程技术部保管。
b)验收不合格的设施，工程部与供方协商解决；
c)工程技术部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《固定资产台帐》上登记；
4.1.4 设施的领用、使用、维护和保养
a)需领用设施的部门，应填写领用申请，报工程部审核，总经理批准后方可领用。
b)使用部门在使用过程中应正确使用设施，并注意日常保养。
c)对使用过程中无法排除的故障，及时报工程部检修。检修好的设施经使用人验收许可方可使用。
d)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5 设备的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由工程技术部填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，在《固定资产台帐》中注明情况；
4.2 工作环境
工程技术部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据施工作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。
5 相关文件
6 记录
6.1 《设施采购审批表》。6.2 《设施安装验收记录》。
6.3 《固定资产台帐》。 6.4 《设备报废单》
与产品有关要求评审程序
1目的
在充分识别顾客要求的基础上，确定与产品有关的要求并对这些要求进行评审，与顾客进行有效沟通，确保顾客的要求得到满足。
2范围
本程序适用于与顾客有关过程的确定、评审和沟通的控制。
3职责
3.1市场部负责组织有关部门对产品有关要求的确定与评审，并负责与顾客有效沟通。
3.2各责任部门各自负责评审对产品质量要求的测试能力或项目工程技术能力及对采购能力的评审，确保合同顺利履行。
3.3总经理负责审批特殊合同的产品有关要求的评审。
4工作程序
4.1产品要求分类
4.1.1常规合同，含电话订单、口头订单，且交货要求正常的订货合同。
4.1.2特殊合同。针对有特殊要求的或有改动的合同。
4.2与产品有关的要求确定
市场部负责了解和掌握市场、顾客需求及期望，并定期对竞争对手进行评价，利用各种渠道与顾客沟通，进一步确定顾客要求。与产品有关的要求评审包括：
a.顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求，如工程项目质量要求，如：功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如培训、维护等）方面的要求；
b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。这是习惯上隐含的要求，公司对此应做出承诺；
c.与项目有关的法律法规要求；
d.公司确定的任何附加要求。
4.3与产品有关要求的评审
4.3.1评审时间应在向顾客做出提供项目的承诺之前进行（即合同签订以前），以确定项目要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.3.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.3.3参加评审的人员应是从事技术工程、测试等人员，应熟悉产品行业强制性标准、法律、法规，以及本公司质量管理体系的，在评审中应对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.3.4在某些情况下，实际的评审对象，可以是有关的项目信息（如项目目录、项目广告内容、市场空间、份额等）。
4.3.5评审的主要内容
a.与产品有关的要求是否在合同中都得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如设备能力、技术条件、交付服务和器材供应能力等）和承担的风险；
b.注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑工程难度，外购周期等情况，确保按期交付；
c.没有形成文件的要求（如口头订单），在接受前，应得到顾客的确认；
d.与以前表述不一致的合同或订单的要求；
e.本公司对规定要求满足的程度。
4.3.6特殊合同的评审，由市场部填写《合同评审表》，并到相关部门了解合同履行能力，在相应栏内写出意见，保存好评审记录。
4.3.7 对没有特殊要求的常规合同或口头、或订单合同，由市场部负责填写《合同登记表》，由主管审批。
4.3.8评审的结果应记录。评审过程中提出问题的解决，以及根据评审结果实施措施的结果也应记录。
4.4合同生效后，市场部部应即将合同有关条款分送到产品实现过程的相关部门（技术部门），以便按合同条款组织实施。
4.5合同的修订
4.5.1顾客或本公司提出合同修订时，由提出方填写《合同修订申请单》，供、需双方签字后，按原评审级别评审并签署后生效。
4.5.2合同修订结果，应及时通知产品实现过程的相关部门。
4.6合同执行情况检查。
市场部部长负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保合同正确履行。
4.7市场部部负责与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。
4.8记录
4.8.1与评审相关的记录,由市场部部保存（保存期限一般不少于3年）。
4.8.2市场部将记录复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，便于资源的配置，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续获得顾客的满意。
5相关文件
《文件控制程序》
6相关记录
6.1《产品要求评审表》
6.2《合同修改申请单》
6.3《合同登记表》
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